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2019年度邵阳市民政局部门决算

文件名称: 2019年度邵阳市民政局部门决算
索引号: 4305000006/2020-04419  
公开目录: 财政信息 公开责任部门: 民政局
发文日期: 2020-09-04 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2020-09-04 有效期: 永久

邵阳市民政局概况

一、部门职责

(一)贯彻执行党和国家、省委省政府关于民政工作的法律法规和方针政策;制订全市民政事业中长期发展规划和年度计划,并组织实施和监督检查。

    (二)依法对全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督。

    (三)贯彻执行社会救助政策、规划和标准,统筹社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、精简退职的老职工生活困难救济工作;负责特因人员供养和敬老院建设与监督管理工作;负责国家机关公务员以及参照公务员法管理的国家机关工作人员、人民警察的伤亡抚恤工作。

    (四)贯物执行城乡基层群众自治建设和社区治理政策,指导城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。

(五)负责全市行政区划、行政区域界限管理和地名管理工作,负责权限范围内的行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核报批工作,组织、指导县级行政区域界线的勘定和管理工作,负责权限范围内的自然地理实体的命名、更名审核工作。

(六)贯彻执行国家婚姻登记政策并组织实施;推进婚俗改革;指导婚姻服务机构的管理工作。

(七)贯彻执行国家殡葬管理政策、服务规范并组织实施,推进殡葬改革;指导殡葬服务机构的管理工作。

    (八)负责生活无着流浪乞讨人员和流浪未成年人救助保护工作;指导生活无着流浪乞讨人员救助管理机构建设;协调跨省、市、州及跨县(市、区)的生活无着流浪乞讨人员救助管理和流浪未成年人的救助保护工作。

贯彻执行国家婚姻登记政策并组织实施;推进婚俗改革;指导婚姻服务机构的管理工作。

(九)统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作;拟订全市养老服务事业发展规划并组织实施;承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(十)贯彻执行残疾人权益保护政策并组织实施,统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

(十)贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策并组织实施,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

    (十二)贯彻执行促进慈善事业发展政策,拟订全市慈善事业发展规划:指导社会捐助工作;负责全市福利彩票管理工作;管理本级福利彩票公益金,指导监督全市福利彩票公益金的管理工作。

    (十三)贯彻执行社会工作、志愿服务政策和标准,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设;推进民政科技和民政行业标准化工作。

(十四)负责全市民政事业财务、国有资产管理和统计、内部审计工作,指导、监督全市民政事业经费的管理和使用。            

(十五)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十六)职能转变。市民政局应强化基本民生保障职能,为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务,促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体,推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

   (十七)有关职责分工。

    1.与市卫生健康委的有关职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人助工作。市卫生健康委负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

    2.与市自然资源和规划局的有关职责分工。市民政局会同市自然资源和规划局组织编制公布行政区划信息的邵阳市行政区划图。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。邵阳市民政局内设机构10个,分别是:办公室、政工科(社会工作科)、规划财务科、社会组织管理科(加挂社会组织执法监督科牌子)、社会救助科、基层政权建设和社区治理科(加区划地名科牌子)社会事务科、养老服务科、儿童福利科、慈善事业促进和社会工作科。

(二)决算单位构成。邵阳市民政局2019年部门决算汇总公开单位构成包括:邵阳市民政局本级。

第二部分部门决算表(见附件)

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计3515.43万元。与2018年相比减少746.82万元,下降17.52%,主要是因为机构改革转隶有关职能相应减少收入预算。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2224.3万元,其中:财政拨款收入2224.3万元,占100%

三、支出决算情况说明

本年支出合计3336.37万元,其中:基本支出1637.58万元,占49.08%;项目支出1698.79万元,占50.92%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计3515.43万元,与2018年相比,减少746.82万元,降低17.52%,主要是因为机构改革转隶有关职能,相应减少一般公共预算财政拨款

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出3336.37万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出增加365.26万元,增长12.29%,主要是因为人员经费和部分项目支出有所增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出3336.37万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出251.23万元,占7.53%;社会保障和就业支出2751.79万元,占82.48%;卫生健康支出59.04万元,占1.77%;住房保障支出40.7万元,占1.22%;灾害防治及应急管理支出45.41万元,占1.36%;其他支出188.2万元,占5.64%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1403.76万元,支出决算数为3336.37万元,完成年初预算的237.67%,其中:

1、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)。

年初预算为0万元,支出决算为8.32万元决算数小于年初预算数的主要原因是:年中财政追加派驻纪检监察组专项经费。

2、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。

年初预算为160万元,支出决算为242.91万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加救助兜底保障支出专项经费。

3、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)

1)行政运行(项)。年初预算为523.93万元,支出决算为1272.22万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:使用了上年行政运行结转资金,以及年中追加部分人员经费。

2)基层政权和社区建设(项)。年初预算为60万元,支出决算为58.27万元,决算数小于年初预算数的主要原因是:响应“过紧日子”要求,压缩相关支出。

3)其他民政管理事务支出(项)。年初预算为15万元,支出决算为128.2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:使用了上年民政管理事务结转资金以及年中追加相关专项经费。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

1)归口管理的行政单位离退休()。年初预算为42.12万元,支出决算为106.85万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:使用了上年行政运行结转资金,以及年中追加部分经费。

2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为71.27万元,支出决算为61.24万元,决算数小于年初预算数的主要原因是:机构改革,人员调出,相关减少养老保险缴费支出。

5、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)

1) 伤残抚恤)。年初预算为335万元,支出决算为385.75万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:使用了上年结转伤残抚恤专项经费。

2)义务兵优待(项)。年初预算为0万元,支出决算为448.2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:使用了上年结转义务兵优待专项经费。

3)其他优抚支出(项)。年初预算为2.21万元,支出决算为84.77万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:使用了上年其他优抚支出结转资金。

6、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项)。年初预算为0万元,支出决算为90.4万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:使用了上年退役士兵管理教育结转资金。

7、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)。年初预算为100万元,支出决算为100万元完成年初预算的100%。

8、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为6.54万元决算数大于年初预算数的主要原因是:年中省厅下拨临时救助专项经费。

9、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)

1)财政对工伤保险基金的补助(项)。年初预算为3.39万元,支出决算为3.38万元决算数小于年初预算数的主要原因是:机构改革,人员异动。

2)财政对生育保险基金的补助(项)。年初预算为1.7万元,支出决算为1.34万元决算数于年初预算数的主要原因是:响应财政过“紧日子”要求,压缩相关开支。

10、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.62万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:使用了上年其他社会保障和就业结转资金。

11、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)

1)行政单位医疗(项)。年初预算为28.78万元,支出决算为34.57万元决算数于年初预算数的主要原因是:使用了上年行政单位医疗结转资金。

2)公务员医疗补助(项)。年初预算为19.66万元,支出决算为19.66万元完成年初预算的100%。

12、卫生健康支出(类)医疗救助(款) 城乡医疗救助(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.33万元决算数于年初预算数的主要原因是:使用了上年城乡医疗救助结转资金。

13、卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.48万元决算数于年初预算数的主要原因是:使用了上年优抚对象医疗补助结转资金。

14、住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)。年初预算为40.7万元,支出决算为40.7万元完成年初预算的100%。

15、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款) 其他自然灾害生活救助支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为45.41万元决算数于年初预算数的主要原因是:年中追加相关专项经费。

16、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为 0万元,支出决算为188.21万元决算数于年初预算数的主要原因是:年中省厅下拨福彩公益金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1637.57万元,其中:人员经费1015.48万元,占基本支出的62.01%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、 抚恤金、其他对个人和家庭的补助;公用经费622.09万元,占基本支出的37.99%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、 福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为91万元,支出决算为54.01万元,完成预算的59.35%,其中:

因公出国(境)费支出预算为6万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是单位按照中央、省委、省政府等要求,厉行节约,未产生因公出国(境)费用,与上年持平

公务接待费支出预算为60万元,支出决算为29.54万元,完成预算的49.23%,决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神,严格公务接待费预算管理,严格落实公函和接待清单制,与上年相比减少2.77万元,减少8.56%,减少的主要原因是单位按照中央、省委、省政府等要求,厉行节约继续严控“三公”经费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为25万元,支出决算为24.47万元,完成预算的97.88%,决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神,严格公务用车购置及运行费预算管理,与上年相比减少0.24万元,下降0.98%,下降的主要原因是厉行勤俭节约,进一步压缩了公务用车运行费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算29.54万元,占54.69%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算24.47万元,占45.31%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次

2、公务接待费支出决算为29.54万元,全年共公务接待3554人次,主要是对来单位出席会议。执行公务、学习交流、检查指导、请示汇报等有公函的国内公务活动用餐费用,以及局机关干部职工食堂用餐、加班用餐等费用

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为24.47万元,其中:公务用车购置费0万元公务用车运行维护费24.47万元,主要是公务用车燃料费、过桥过路费、维修费、保险费等支出,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据《邵阳市财政局关于开展2019年度部门整体支出绩效自评工作的通知》(邵财绩〔2020〕2)号文件要求,市民政局成立绩效评价工作领导小组,专门下发文件,于2020年5月29日- 6月20日组织开展2019年度部门整体支出绩效自评工作。通过绩效自评,掌握了部门整体支出使用情况和取得的效果,总结了项目资金管理经验,发现了工作中存在的问题不足,为进一步规范财政支出管理、健全项目和资金使用管理、完善预算和绩效目标管理提供了重要参考。

(二)绩效自评结果

根据《部门整体支出绩效自评表》评分内容和指标,绩效自评得分为92.5分,部门整体支出绩效为“优”。按照财政绩效部门要求,2019年度部门整体支出绩效评价报告已通过邵阳市民政局网对社会公开。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出622.09万元,比年初预算数增加462.57万元,增长74.4%。主要原因是:有关办公费用价格上涨和后勤保障支出增加。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费6.3万元,用于召开年度会议计划确定的全市性一般性会议,人数256人,内容为全市民政会议以及全市民政脱贫攻坚、社会救助及低收入家庭核对、民政工作务虚会议等;开支培训费16.05万元,用于开展年度培训计划确定的培训含政府购买服务安排的培训,人数321人,内容为全市养老机构能力建设、区划地名和界线管理培训等举办节庆、晚会、论坛、赛事活动

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额736.17万元,其中:政府采购货物支出10.03万元、政府采购工程支出709.16万元、政府采购服务支出16.98万元。授予中小企业合同金额364.61万元,占政府采购支出总额的49.5%,其中:授予小微企业合同金额364.61万元,占政府采购支出总额的100%。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆3辆,其中,机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人 力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办 公厅(室)及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目 标的支出。

社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出(类):是指用于城乡社区事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出(类):是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出(类):是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

政府采购 :就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工 资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工 资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职业年金缴费:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费:反映单位的电费支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

租赁费:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

专用燃料费:反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

福利费:反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费:反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退 役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助:反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴:反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出:反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

第五部分  附件

2019年邵阳市民政局部门决算公开表

邵阳市民政局2019年度整体支出绩效评价报告


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主办单位:邵阳市人民政府
承办单位:邵阳市民政局