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邵阳市民政局2017年度整体支出绩效评价报告
发布时间:2018-05-04 10:20 | 来源:邵阳市民政局 | 字体:【

邵阳市民政局2017年度整体支出

绩效评价报告

 

邵阳市财政局

邵阳市民政局于201831- 331日对局机关2017年度整体支出的绩效情况进行了自评。自评的依据是《预算法》、十九大报告、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》(国发〔201445号)、财政部《关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》(财预〔2011285号),《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》(湘政发〔201233号),《湖南省预算绩效管理工作规程(试行)》,《湖南省人民政府办公厅关于印发〈湖南省行政事业单位国有资产管理实施暂行办法〉的通知》(湘政办发〔200833号),《邵阳市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(市政发〔201414号),部门职能、预算编制、年度工作计划,部门预算、非税收入计划、财务会计制度,财政部门预算批复、部门年度预算执行情况、年度决算报告,政府采购、资产管理情况及其它相关的文件等。遵循“科学性、规范性、客观性、公正性”的原则,经过查阅资料、文件核对、数据核定、发放调查问卷、对相关评价指标进行汇总分析等程序,现将自评情况及结果报告如下:

一、部门概况

   (一)部门基本情况

1、编制人数及在职人员情况

根据邵阳市机构编制委员会办公室市编发〔198541号、〔199671号、〔199920号、〔201799号、〔2017129号文件编制人员规定,2017年邵阳市民政局编制人数为53(其中:行政编制为36名,含机关后勤服务人员行政编制2名,事业编制17名,)。

邵阳市民政局现有在职工作人员52人,其中:行政编制为38名,事业编制14名。领导职数:局长1名,副局长4名,纪检组长1名,安置办主任高配副处1名,优抚主任高配副处1名,正科级领导职数14名(含机关党委专职副书记),副科级领导职数6

2、机构设置

邵阳市民政局设13个内设机构:办公室、政工科(社会工作科)、政策法规科、社会组织管理科(社会组织执法监察科,对外可称邵阳市社会组织管理局)、社会救助科(对外可称邵阳市社会救助管理局)、救灾救济科(市减灾委员会办公室)、优抚科(市双拥工作办公室)、安置科(市军队离退休干部和退役军人安置办公室)、基层政权和社区建设科(区划地名科)、社会福利科、社会事务科、财务审计科、老龄事业工作科(邵阳市老龄工作委员会办公室)。

3、主要职能及重点工作计划

    根据《中共邵阳市委邵阳市人民政府关于印发<邵阳市人民政府机构改革方案的实施意见>的通知》(邵市发[2010]10号)和《中共邵阳市委邵阳市人民政府<关于邵阳市人民政府机构设置>的通知》(邵市发[2010]11号)设置邵阳市民政局为邵阳市人民政府工作机构。其主要职能:(一)协助局领导处理政务和机关日常工作;负责局机关督查督办、新闻宣传、政务信息、公文运转、建议提案办理、档案管理、机要保密、信访、办公自动化、安全保卫和机关行政管理等工作,负责重要会议的组织服务工作。(二)负责局机关和局直属单位的思想政治工作、人力资源、劳动和社会保障、机构编制管理工作;承担局机关公务员、工勤人员的考核、考评的管理工作,指导协调全市民政干部队伍建设;负责全市民政系统干部职工教育、专业技术职称的考评、晋升、评聘审核上报,按照行政奖励的有关规定和程序,承办市民政系统先进单位、先进个人的评比表彰工作;负责全局人事档案、计划生育、离退休干部的服务管理工作;负责全市社会工作人才队伍建设;指导民政行业职业技能人才队伍建设;负责民政科技和民政行业标准化管理工作。(三)起草地方性民政法规、规章草案;承担机关有关规范性文件的合法性审核工作;承担局机关行政复议和行政应诉工作;组织开展政策调研工作。(四)负责全市性社会团体及其分支机构、市属民办非企业单位和委托代管的全国、全省性社会团体的登记、评估管理和年度检查;监督社会团体活动,查处社会团体和民办非企业单位的违法行为以及未登记注册而以社会团体和民办非企业单位名义开展活动的非法组织;负责社会团体基金会的审批和监管;指导和监督各县(市、区)社会团体、民办非企业单位登记管理工作。(五)贯彻和执行省市有关社会救助工作的方针、政策和地方规章;会同有关部门拟定、调整全市最低生活保障、医疗救助、特困人员供养、临时救助等救助标准,报市人民政府批准后组织实施;负责指导、监督、检查县市区社会救助的实施;负责制定全市最低生活保障、医疗救助、特困人员供养、临时救助等救助资金需求计划,负责市本级最低生活保障、医疗救助、特困人员供养、临时救助等资金分配和管理,并进行指导和监督检查;负责建立和管理全市永久性的社会救助档案;负责受理全市有关社会救助制度咨询和投诉工作,负责全市社会救助工作的行政复议,查处违规违纪行为。(六)组织实施救灾救济工作法规、规章及政策;组织协调救灾、减灾工作;组织灾情核查、统计、上报和统一发布灾情,申请、接收、管理、分配救灾款物和对政府的捐赠款物,并监督检查使用情况;会同有关方面组织协调紧急转移、安置灾民;指导县(市、区)开展灾后重建和灾民生活救助工作及救灾物资储备管理工作;组织和指导救灾募捐工作;承担市减灾委员会的日常工作。(七)组织实施国家和省优抚工作法律法规及政策,主管现役军人(含武警)、残废军人、复员退役军人、参战民兵(民工)和烈军属、在乡退役红军老战士、红军失散人员的抚恤、优待、补助工作;负责复员退役军人、国家机关公务员、以及参照公务员法管理的国家机关工作人员、人民警察、参战民兵(民工)等对象的伤残评定工作;负责烈士褒扬和烈士传编撰工作;监督管理抚恤事业经费;指导宝庆精神病医院和全市烈士纪念建筑物、光荣院的建设与管理工作;承担市双拥工作领导小组办公室的日常工作。(八)负责退役义务兵、转业士官、复员干部、军队(含武警)移交地方的离退休干部、退休士官、军队无军籍退休(退职)职工的接收安置工作;协调落实军队离退休干部职工随迁配偶、子女的就业、就学;负责全市和途经邵阳市的退役军人接收转运工作;指导各县(市、区)退役兵和军队离退休人员的接收安置工作;负责市辖三区城镇退役军人、转业士官和复员干部的接收、培训、安置工作;负责指导全市军队离退休干部休养所和军队离退休干部管理服务中心的管理工作;指导全市农村退役军人的技术培训就业推荐工作;承办市军队离退休干部和退役军人安置领导小组办公室的日常工作。(九)拟订加强和改进全市基层政权建设的意见和建议,指导实施基层政权、基层群众性自治组织和社区建设的法规、政策;指导乡(镇、街道)政务公开和规范化建设工作;指导村(居)民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作;推动村(居)民自治和基层民主政治建设;指导组织城乡社区建设和服务管理工作;负责组织基层群众自治组织和社区管理人员的培训和表彰;负责全市行政区划工作,承办县(市、区)、乡(镇、街道)行政区域的设立、撤销、调整、更名、界线变更和政府驻地迁移的审核报批工作;承办边界勘定和边界年检工作;协调处理边界争议的纠纷工作,并提出仲裁建议;承办规定权限内的地名命名、更名事项,组织并检查地名标志的设置和更新,管理行政区划和地名档案资料。(十)拟订全市福利事业发展规划、政策并组织实施;加快推进养老服务机构建设、提升服务水平;做好残疾人特殊群体的权益保障工作;知道局属社会福利企业单位的管理工作;组织和指导经常性社会捐助工作;指导开展慈善工作。(十一)负责全市殡葬管理工作,推进殡葬改革;负责全市经营性公墓的规划、报批和管理工作以及指导全市公益性公墓建设;负责全市婚姻登记管理工作,倡导婚姻习俗改革;监督实施收养法律、法规,负责全市涉港、澳、台收养登记管理工作,指导各县(市、区)儿童收养登记工作;指导困境儿童等特殊群体的权益保障工作;指导流浪乞讨人员的救助管理和全市救助管理站的建设工作;指导全市开展农村留守儿童关爱保护工作。(十二)拟订民政事业费管理相关制度,监督检查民政事业资金分配、管理、使用;组织拟订民政事业发展规划;负责局机关财务和国有资产管理;指导直属单位财务和国有资产管理;负责民政事业资金审计和民政统计工作。(十三)负责老龄工作法律法规和方针政策的贯彻执行,拟订老龄事业发展规划及有关政策,指导、协调全市老龄工作协调和推动有关部门加强老有所养、老有所医、老有所助等老年人社会保障工作;指导老年人维权保障工作;指导社会力量兴办社会养老服务机构,指导社会化养老工作;开展老龄宣传表彰工作;承担市老龄工作委员会的日常工作。(十四)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

(二)邵阳市民政局整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

2017年度邵阳市民政局整体支出28,349,228.45元,其中:基本支出22,054,629.74元,主要包括工资福利支出7,102,531.08元,商品服务支出3,930,641.25元,对个人和家庭补助支出10,368,338.41元,其他资本性支出503,119.00元,对企事业单位的补贴150,000.00元;项目支出6294598.71元。经核对与2017年决算数据一致。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)预算执行情况

邵阳市民政局2016年结余14,734,160.49元,2017年年初预算收入13,413,100.00元,实际收入29,307,308.4元,2017年年初预算支出13,413,100.00元(其中:基本支出7,753,100.00元,项目支出5,660,000.00元),2017年实际支出28,349,228.45元(其中:基本支出22,054,629.74元,项目支出6294598.71元),2017年年末资金结15,692,240.44元。

    基本支出情况

2017年邵阳市民政局基本支出22,054,629.74元,其中:

1、工资福利支出7,102,531.08元,其中:(1)基本工资1992230.32元,(2)津贴补贴1379981.3元,(3)奖金2751602.5元,(4)社会保障费977516.96元,(5)其他工资福利支出1200.00元。

2、商品服务支出3,930,641.25元,其中:(1)办公费461,105.96元,(2)印刷费168,179.00元,(3)咨询费30,000.00元,(4)水费29,099.42元,(5)电费153,809.75元,(6)邮电费109,269.19元,(7)物业管理费101,154.60元,(8)差旅费414,004.93元,(9)因公出国(境)费用44,200.00元,(10)维修(护)费34,605.68元,(11)会议费126,712.40元,(12)培训费127,110.00元,(13)公务接待费410,790.49元,(14)劳务费109,111.99元,(15)工会经费312,900.00元,(16)公务用车运行维护费249,782.93元,(17)其他交通费2,610.00元,(18)其他商品和服务支出1,046,194.91元。

3、对个人和家庭补助支出10,368,338.41, 其中:(1)离休费206,690.20元,(2)退休费2,127,909.65元,(3)生活补助2,574,320.00元,(4)救济费43,830.00元,(5)奖励金55,400.00元,(8)住房公积金943,542.66元,(9)其他对个人和家庭的补助支出4,416,645.90元。

4、其他资本性支出503,119.00元,其中:(1)办公设备购置费418,356.00元,(2)信息网络及软件购置更新72,375.00元,(2)其他资本性支出12,388.00元。

5、对企事业单位的补贴150,000.00元。

为加强对预算资金的支出管理邵阳市民政局制订了《邵阳市民政局财务管理制度》、《三公经费预算管理办法》、《邵阳市民政局出差申报制度》、《邵阳市民政局公务接待管理制度》、《邵阳市民政局公务卡强制结算办法》,机关财务管理遵循“规范报账凭证、实行财务会审、集中报账、完善公务卡结算、全面推进政府采购”的原则。对“三公经费”开支做出只降不增的规定,2016年邵阳市民政局“三公经费”开支总额869,424.31元,而2017年邵阳市民政局“三公经费”开支总额704,773.42元,同比减少164,650.89元,下降了18.94%

   (三)专项支出情况

2017年邵阳市民政局专项经费支出6,294,598.71元,其中:

1、重点项目支出3,195,979.00元,其中:(1)春风行动2,300,000.00元,(2)退役士兵管理教育895,979.00元。

2、其他项目支出3,098,619.71元,其中:(1)社会组织孵化基地项目806,017.00元,(2)救助科农村低保清理整顿448,646.97元,(31-6级残疾军人门诊及大病医疗费298,715.81元,(4)优抚医疗救助及大病救助67,500.00元,(5)养老护理员培训及农村留守儿童服务体系建设开支443,122.96元,(6)第二次全国地名普查服务外包支出898,500.00元,(7)优抚八一慰问等开支136,116.97元,。

邵阳市民政局专项资金的管理,坚持专款专用的原则。专项资金的分配必须经集体研究决定。坚持公平合理、统筹兼顾的原则,坚持按法律、政策办事的原则,坚持公开、公平、公正的原则。

三、民政部门专项组织实施情况

为进一步加强和规范民政专项资金使用,提高民政专项资金使用效益,根据省政府办公厅印发的《关于整合规范省级财政专项资金的意见》(湘政发〔201258号)及省民政厅印发的《关于印发湖南省民政专项资金使用管理办法等12项资金办法的通知》(湘民发〔201448号)文件精神,民政专项资金组织实施过程分为以下几个阶段:

   (一)决策分配

各级自收到上级下达资金指标文件或本级预算安排通知之日起,应在十五个工作日内作出分配决定。如无特殊情况,当年专项资金必须当年拨付使用,因特殊原因形成的结转资金,必须在下年第一季度前拨付完毕,同时向上一级报告原因和落实方案。

各级分配专项资金遵循公开、公平、公正的原则并按以下程序进行:

1、业务主管处(科)经集体研究后提出分配预案(含资金总量、分配依据、测算方法及情况说明等),分别报送同级财务、纪检监察部门备案;

2、逐级报主管副局长、局长预审;

3、提交局长办公会研究决定(一般情况下,应提前23天将上会内容呈送领导班子成员审阅)。财务、纪检监察部门主要负责人须参会研究;

4、送同级财政部门审核会签,民政、财政联合发文拨款;

5、拨款文件形成之后送财务、纪检监察部门备案,同时在门户网上公开;

6、乡(镇、街道)及其以下的资金分配,在本级固定的公示栏及时公开,公开公示的相关文件及时归档、备查。

  (二)拨付使用

对个人和家庭的补助支出的发放,一般情况下,按照乡村核定人数、县级审批标准、财政划转资金、金融机构代理发放、群众凭证(卡、折)领取的程序进行。对人员相对固定的(如:优抚、低保、五保对象和军队离退休人员、城镇退役士兵等),实行银行卡发放。对人员不固定或暂不具备银行卡发放条件的地方(如:救灾应急、医疗救助人员及偏远地区等),实行公开发放,张榜公示人员名册,便于群众监督。没有当事人明确委托的,不得指定人员转送或代领、互领。

对项目建设的补助支出专项资金根据项目的建设进度、工程质量等合同要求分期拨付。项目资金当年管理使用情况,年终向上一级报送资金运行和落实情况。

专项资金管理发放情况实行财务定期报表制度。乡镇每季度第一个月第一周向县级民政局财务部门上报前一季度专项资金发放情况,县级民政局每半年向市民政局、市民政局每年向省民政厅汇总上报资金使用情况。

除上级有明确规定外,一律不准在民政专项资金中提取管理费等工作经费。各级财政部门根据民政工作的实际需要,预算安排工作经费,保障各项民政工作顺利开展。

民政专项资金的使用实行跟踪问效制度。严禁随意更改使用专项资金,年度终了或资金使用完毕后向上级民政部门报告资金使用效益情况;各级民政部门对下级民政部门的专项资金使用情况定期进行跟踪问效。

民政专项资金的使用建立评审机制。项目建设专项资金重点支持前期条件具备和在建项目,坚持当年拨付当年使用原则;项目专项资金到位后,项目建设单位应明确其项目完成时间、建设标准并及时上报上级备案;对项目专项资金到位后一个建设年度不开工的,项目单位需写出书面情况说明,并不再批复该项目单位的新立项专项资金;严禁出现项目建设单位随意更改、扩大投资规模的现象发生。

  (三)过程公开

专项资金发放给个人和家庭的补助性支出,民政部门在审批过程中采取公开透明的原则,实行“三榜公示”制度(国家有关政策规定不宜公开的除外),审批时严格遵循以下程序:

1、本人申请(本人因身体原因无法提出的,可由村(居)民委员会或村民小组研究提名)。

2、经民主评议或村(居)民自治组织集体讨论通过后,在村(居)务公开栏张榜公示3天以上。

3、公示无异议的,由村(居)委会报乡镇审核,乡镇应及时安排专门人员进行实地核查,并在审批表上签字。受助对象为村(居)委会干部直系亲属的,须有乡镇主要负责人亲自审核签字。

4、乡镇将经核查确定的对象名单在政务公开栏进行张榜公示3天以上。

5、公示无异议的,由乡镇将受助人员名单和相关审核材料报县(市、区)民政局审批,县(市、区)民政局收到上报材料后,应安排人员进行核查,及时批复。对符合条件的发放领取证(卡、折),对不符合条件的,应作出不予批准的书面决定并说明理由。

6、县级民政部门对审定批准的救助对象情况,在对象居住的村(居)委会设置的固定公示栏进行公示。

7、用于基层公共福利服务设施建设的各类民政专项资金,各地按照“申报、建设、运营全程监督,量力而行注重实效”的原则,全面推进基层项目建设进程。

  (四)监督检查

对专项资金的监督检查,按照职能分工,每年民政财务部门对基层的财务管理和预算执行情况进行专项检查和内部审计核查;本系统纪检监察部门对资金的管理和使用进行执法监察;各相关业务部门对本部门使用的专项资金进行重点督查。每次检查形成专题报告,向本级党组(委)如实反映问题,通报检查情况,对检查发现的问题及时制订整改措施予以纠正。

在依法、依规进行专项调查或检查(监察)时,被调查、检查(监察)单位和个人应予主动配合,如实反映情况,不得拒绝、阻挠、搪塞和推脱。

对专项资金检查的重点是:资金分配是否科学、合理,理由和依据是否充分;分配方案是否民主、公正,是否经集体研究决定;资金拨付程序是否规范,使用是否安全有效;资金监管制度是否健全,落实是否到位;财经纪律、廉政规定是否落实;发放手续是否完备,账款、账表、账册、账卡、账物等是否相符;查验资金落实末端,是否及时、足额发放。

四、资产管理情况

为加强邵阳市民政局局机关国有资产管理,提高资产使用效益,依据《行政事业单位国有资产管理办法》,邵阳市民政局国有资产管理情况如下:

办公室为邵阳市民政局局机关固定资产实物管理部门,办公室的工作职责:负责制订局机关各部门固定资产的配备及使用标准;负责固定资产采购、验收、保管、维修保养工作;负责固定资产备查簿(卡片)登记工作;负责对固定资产进行定期盘点、清理核对工作;负责对固定资产调拨、报废、残值处理等有关管理工作。

财务审计科为邵阳市民政局局机关固定资产的核算部门,财务审计科的工作职责:负责对机关固定资产进行综合管理。具体负责固定资产经费计划的安排;负责向同级财政政府采购中心及核算中心办理固定资产采购结算工作;负责对固定资产增减变动及时进行账务处理;负责对固定资产总账及明细分类账核算;负责完成同级财政资产管理部门要求的各类资产管理数据、报表等的报送;协助办公室进行固定资产盘点工作,做到账实相符。

固定资产的购置:每年按照财政预算经费安排设备购置计划,由办公室根据当年办公设备购置需要,与财务审计科衔接,制订固定资产购置计划,经分管财务领导审定、局主要领导批准后实施;属政府采购范围内的固定资产,不得自行采购。先由办公室填报政府采购申请表,再由财务审计科根据经费来源,向财政政府采购中心及核算中心等部门办理购置、结算手续;不属于政府采购范围的固定资产,应在进行广泛的市场询价基础上择优购置。

固定资产的验收、保管、使用(包括借用、调拨)、处置:新购入的固定资产,应先做好验收工作。由使用科室及使用人验收,验收人员要严格把关,对所验固定资产的数量、质量、附件、资料等都要认真检查。经办公室签署意见登记备案后,连同发票交财务审计科办理报支手续;各部门使用的固定资产,领用及保管要落实使用责任人。贵重财产除安排专人保管外,还要落实安全保管措施。各科室负责人是本科室固定资产管理的第一责任人。固定资产外借必须经局领导批准,未经批准不得随意转借;固定资产变更使用并出具管理部门,必须经办公室同意并办理相关手续;固定资产的处置(调出、变卖、盘亏、报废、丢失、损坏)都必须按规定履行报批手续,处置收入按财政规定办理。资产处置由办公室会同财务审计科、技术部门审核鉴定,提出意见,按审批权限报送审批。固定资产处置按照公开、公正、公平的原则进行。资产的出售与置换应当采取拍卖、招投标、协议转让及国家法律、行政法规规定的其他方式进行。固定资产处置的变价收入和残值收入,按照财政非税收入管理的规定,实行“收支两条线”管理。

固定资产的清查:每年12月底由办公定牵头,财务审计科配合,组织对各科室固定资产进行全面清理,做到账实相符。

固定资产的赔偿:各局办科室的固定资产都应保证安全、完整。由于管理使用不妥,造成损失或者遗失(包括失窃)的,都要按情节轻重给予一定的经济赔偿,情节严重的,给予必要的行政处分。

五、2017年度整体支出的绩效自评工作情况

20183月,邵阳市财政局下发了《邵阳市财政局关于开展2017年度部门整体支出绩效自评工作的通知》,201839- 412日邵阳市民政局对本单位2017年度部门整体支出绩效进行了自评,绩效自评工作具体包含如下几方面:

1、收集资料。收集2017年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料。

2、核对2016年度和2017年度部门整体支出数据的准确性、真实性,并进行比较分析。

3、核对财务凭证及实物资产。

4、发放调查问卷,对部门履行职责情况的公众满意度进行调查。

5、归纳汇总的材料,形成自评报告。

具体评价情况如下:

  (一)预算配置绩效自评情况

1、财政供养人员控制情况的评价

邵阳市民政局岗位设置合理,根据邵阳市机构编制委员会办公室市编发198541号、〔199671号、〔199920号、〔201799号、〔2017129号文件编制人员规定,2017年邵阳市民政局编制人数为53人(其中:行政编制为36名,含机关后勤服务人员行政编制2名,事业编制17名,)。实有在职工作人员52人(其中:行政编制为38名,事业编制14名)。财政供养人员控制率为98.11%

2、“三公经费”支出的评价

邵阳市民政局制订了《关于进一步规范账务报账制度的通知》、《三公经费预算管理办法》、《邵阳市民政局出差申报制度》、《邵阳市民政局公务接待管理制度》、《邵阳市民政局公务卡强制结算办法》,严格控制“三公经费”支出,降低行政成本,保证各项工作的正常开展。对公务接待坚持有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明的原则。对公务用车实行专车、专人、专管制度。对因公出国、出境严格按省、市相关规定和程序办理。并积极引导工作人员立足本职,做到了能控制的环节绝不铺张,能节省的费用绝不浪费,使勤俭成为了邵阳市民政局日常工作和生活的常态。2016年度邵阳市民政局发生“三公经费”支出869,424.31元,其中:因公出国(境)经费100,000.00元,公务招待费用418,883.5元,公务用车购置及运行经费350,540.81元;2017年度发生“三公经费”支出704,773.42元,其中:因公出国(境)经费44,200.00元,公务招待费用410,790.49(比上年节约支出8,093.01元同比减少1.93%),公务用车购置及运行经费249,782.93(比上年节约支出100,757.88元同比减少28.74%)2017年“三公经费”支出704,773.42元比2016年“三公经费”支出869,424.31元节约支出164650.89元同比减少18.94%

3、商品和服务性支出情况的评价

邵阳市民政局机关财务管理遵循“集体理财、集中把关、先批后用、厉行节约、使用公开”的原则。2017年度加强了对商品和服务性支出费用开支的管理,对各项支出都精打细算,2016年度发生商品和服务性支出6,756,290.53元,2017年度发生商品和服务性支出7,910,506.89元。2017年商品和服务性支出支出比2016年商品和服务性支出增加1,154,216.36元同比增加17.08%,主要为低保清理整顿和留守儿童等工作大力推进。

4、重点支出安排情况的评价

2017年重点工作包括春风行动和退役士兵管理教育。邵阳市民政局对重点支出专项资金的使用,经过了集体研究决定,坚持专款专用。为完成重点工作,邵阳市民政局加大力度,狠抓工作落实,2017年重点工作计划2项,实际完成2项,重点工作计划投资额3,195,979.00元,实际完成投资额3,195,979.00元,重点支出安排率100%

  (二)预算执行绩效自评情况

1、预算完成情况的评价

根据邵阳市民政局2017年市直行政事业单位部门预算表,邵阳市民政局2017年支出预算数为13,413,100.00元(其中:基本支出7,753,100.00元,项目支出5660,000.00元),2017年实际支出数为28,349,228.45元(其中:基本支出22,054,629.74元,项目支出6294598.71元),预算完成率为211%2017年预算调整数为14,936,128.45元,预算调整率为111%。邵阳市民政局2017年收入为29,307,308.4元,上年结余14,734,160.49元,2017年年末资金结余15,692,240.44元。

2、“三公经费”控制情况的评价

2017年邵阳市民政局制定了《三公经费预算管理办法》,对“三公经费”开支做出“零增长”目标的规定,并制定了“三公经费”预算, 2017年“三公经费”预算数910,000.00元,其中: 出省出国(境)经费预算数60,000.00元,公务招待费用预算数600,000.00元,公务用车购置及运行经费预算数250,000.00元。在实际执行过程,规范机关公务用车、因公出国(境)和公务接待等三项经费管理,从严控制“三公经费”开支,树立勤俭节约的良好风气,在保证正常工作开展的前提下,挖掘节约潜力,从源头上控制“三公经费”支出,使2017年“三公经费”支出较年初预算有所下降,2017年度实际发生“三公经费”支出704,773.42元,“三公经费”控制率为77.45%

3、政府采购执行情况的评价

邵阳市民政局认真贯彻落实政府采购制度。积极组织工作人员学习政府采购的相关法规、政策。对属于政府采购项目的,按规定上报政府采购预算和政府采购实施计划。在采购办理中,严格执行《邵阳市政府采购目录及政府采购限额标准和公开招标数额标准》的规定,严格申报、严格按采购标准进行采购,提高了财政资金的使用效益,促进了廉政建设。2017年邵阳市民政局应实行政府采购项目的金额为1,917,660.00,其中: 货物采购968,000.00元,工程采购0元,服务采购949,660.00元。实际执行政府采购项目的金额为1,917,660.00,其中: 货物采购968,000.00元,工程采购0元,服务采购949,660.00元。政府采购执行率为100%

 (三)预算管理绩效自评情况

为加强对预算资金的支出管理,邵阳市民政局机关财务实行了统一核算,统一账户,统一管理,所有的财务收支活动归口财务审计科统一管理。

1、财务报账手续规范,报账凭证内容必须符合有关财经法规规定和票据管理要求(严禁白条报账),项目必须真实、完整、合法,用途必须清楚,时间必须准确,摘要必须明了,大小写金额必须规范,签名或盖章等手续必须齐备。对于不真实、不合法的原始凭证不予受理,对记载不准确不完整原始凭证予以退回,按要求更正或补充后方予受理。所有经费支出必须实行一事一结,及时结账。

2、经费支出管理规范:(1)办公费管理,办公用品采购实行分级审批制。500元以下的采购,需先经业务分管领导批准,500元以上政府采购审批数额以下的采购,需经业务分管领导同意,财务分管领导批准后方可实施,政府采购审批数额以上的采购,应先拟定预算,经分管业务和财务的领导预审、主要领导审批后方可申报实施;(2)差旅费管理,差旅费用报销必须附有出差申报单,住宿费用刷公务卡结算;(3)招待费管理,招待费用安排严格按局机关公务接待管理制度执行,凭发票(附公函、局机关公务招待审批单和POS凭证)按次报销;(4)会议费管理,会议开支应在会前编制会议经费预算并报分管财务领导审批,填列《市直单位会议政府采购申报表》办理政府采购手续,结算时会议通知、会议预算、报到花名册、《市直单位会议政府采购申报表》一并做为报账附件。

3、财务管理规范:邵阳市民政局财务审计科机构按《会计法》规定设置,会计人员均持证上岗,会计核算严格执行《行政单位会计制度》,会计档案按规定要求整理立卷,装订成册,编制会计档案保管清册,并由专门的档案机构负责统一保管。

4、专项资金使用规范:邵阳市民政局制订了《邵阳市民政局专项资金管理办法》,民政专项资金管理实行统一管理、分级负责。业务科室收到资金文件后,应在5个工作日内将资金文件送交财务审计科,以便督促专项资金及时分配使用。财务审计科要会同业务科室根据公平合理、统筹兼顾的原则,提出分配预案(含资金总量、分配依据、测算方法及情况说明等),并报请业务分管领导审核。根据业务分管领导审核意见,将分配预案逐级报分管财务领导、局长预审。资金分配预案提交局党委会研究决定,财务、纪检主要负责人须参会研究。将党委会研究的专项资金分配方案报分管市领导审批。财务审计科将审定的分配方案送同级财政部门审核会签。财政、民政联合发文拨款。相关业务科室进行资金文件存档,并将文件报省厅规财处、业务处室备案。

  (四)资产管理绩效自评情况

邵阳市民政局为加强资产管理,规范资产管理行为专门制订了《国有资产管理制度》。在执行过程中严格按照财政预算经费安排设备购置计划,由办公室根据办公设备购置需要,与财务审计科衔接,制订固定资产购置计划,经分管财务领导审定、局主要领导批准,没有资产采购预算,一律不得购置,凡属于政府采购的,按照《政府采购法》等有关规定,依法进行采购,不属于政府采购范围的固定资产,在进行广泛的市场询价基础上择优购置;建立健全了资产购置、验收、使用和保管制度,做到资产验收入账、产权登记入册、实物清点入库、验收手续齐备;建立了资产保管长效机制,定期或不定期对国有资产进行盘查、清查,做到使用和保管并重,资产安全完整;严格执行资产处置审批制度,对转让、出售资产要按照公开、公正、公平的原则进行,资产的出售与置换采取拍卖、招投标、协议转让及国家法律、行政法规规定的其他方式进行,对报废、报损等资产根据合法、合理、有效的报废、报损凭据进行损失核审和认定,依规办理固定资产处置的变价收入和残值收入上交财政;建立和完善国有资产监督机制,财务部门严格按照国有资产的价值核算,审核资产预算,编制资产决算并对资产管理进行监督检查。

  (五)职责履行绩效自评情况

2017年重点工作包括春风行动和退役士兵管理教育。邵阳市民政局对重点支出专项资金的使用,经过了集体研究决定,坚持专款专用。为完成重点工作,邵阳市民政局加大力度,狠抓工作落实,2017年重点工作计划2项,实际完成2项,重点工作完成率为100%

六、综合绩效自评情况及绩效自评结论

邵阳市民政局日常财务管理工作,实行统一核算,统一账户,统一管理,所有的财务收支活动归口财务审计科统一管理,做到开源节流,使有限的经费发挥较优作用,基本支出保证机关正常运转。民政专项资金支出由财务审计科统一核算和管理,全市每年组织一次自查,年底进行一次检查,强化监督,讲求绩效,发挥了民政专项资金的效益的最大化。“三公经费”开支单位做出只降不增的硬性规定,使2017年“三公经费”开支比上年及年数预算数都有大幅下降。预算执行过程中,预算调整经财政部门审批。自行采购项目严格执行《政府采购法》,每一项采购项目均通过邵阳市财政局采购办审批后采购。制订了资产管理制度,按标准购置固定资产,资产保存完整,每年至少清查盘点一次。重点工作安排率、完成率均达到年初计划数,取得了较好的社会效益。整体支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,资金拨付有完整的审批程序和手续,支出符合部门预算批复的用途,资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出、随意借用、大额现金支付等情况,重大财务事项经由集体研究决策。专项资金做到专款专用,并实行目标管理。开展了部门整体支出及专项资金绩效自评工作,并及时编制报送了部门整体支出绩效目标及自评材料。

根据邵阳市财政局《部门整体支出绩效评价指标》评分体系,邵阳市民政局经过绩效自评打分后,共计得分91.5分。

 

七、部门整体支出主要绩效

1、健全制度,强化措施,不断完善社会救助体系建设。2017年,全市共筹措社会救助资金13.26亿元,保障城市低保对象11.67万人,预计发放资金3.6亿元,月人均救助水平达到243元(不含物价补贴),同比提高10%;保障农村低保对象10.1万人,预计发放资金5.3亿元(其中兜底脱贫对象2.64万人,预计发放资金1.23亿元),月人均救助水平达到139.72元(不含物价补贴),同比提高10%。累计保障城乡特困对象42558人,全年预计发放供养金2.461亿元,月人均供养水平328元,达到省定标准。全市城乡医疗救助69.06万人次,预计支出1.47亿元,全年预计临时救助对象10.13万户次,预计支出5431万元。一是不断完善社会救助工作机制。进一步调整和充实市、县社会救助体系建设领导小组(联席会议)职责和成员单位,实现了工作协调机制市、县市区两级全覆盖。制定下发《关于进一步加强困难群众基本生活保障有关工作的通知》、《邵阳市农村低保制度与扶贫开发政策有效衔接工作实施方案》、《关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》、《关于做好2017年城乡居民基本医疗保险工作的通知》,制度建设不断完善。二是深入开展农村低保和社会保障兜底对象认定清理整顿。以“两线合一”为目标,对全市所有农村低保对象和社会保障兜底对象进行“拉网式”的专项清理整顿,着力整治群众反映强烈、社会关注度高的“不按标施保”、“拆户保”、“违规保”及社会保障兜底脱贫对象不准等突出问题。做到了七个到位,即“领导重视到位、业务培训到位、宣传发动到位、责任明确到位、督促指导到位、资金发放到位、政策衔接到位”。与市财政局、市扶贫办联合下发了《关于做好全市农村低保标准与国家扶贫标准“两线合一”有关工作的通知》,自201711日起,我市农村最低生活保障标准提高到3026/年,实现与国家扶贫标准“两线合一”。三是全面落实特困人员救助供养制度。制定下发《关于调整特困人员救助供养标准的通知》,明确我市特困人员基本生活标准(城市特困人员:6552/.人;农村特困人员:3936元元/.人)和照料护理标准(全自理人员护理费1200/.人;半护理人员护理费2100/.人;全护理人员护理费4200/.人),确保失能半失能特困人员得到有效照护。新建敬老院4所(金屋镇敬老院、瓦屋镇敬老院、流泽镇敬老院、新宁金石镇敬老院),新增特困人员集中供养床位200张。完成照料护理区床位建设任务500张,失能半失能特困人员集中供养率达到30%

2强化责任,选优配强,圆满完成村(社区)“两委”换届选举工作。根据省委省政府和市委市政府的部署安排,我市村(社区)党组织、第十次村民委员会和第九次社区居民委员会同步换届选举工作于2月14日全面启动,按照加强党的领导、依法依规、选优配强村(居)“两委”班子和严肃换届工作纪律的原则,换届选举工作已于6月底圆满完成。市委、市政府高度重视换届选举工作,将换届选举工作作为推进基层组织建设和民主政治建设的重点工作来抓,精心组织、广泛动员、周密部署,保障了换届选举工作的平稳推进。在选举过程中,始终做到“四个坚持”即”坚持把强化党组织责任贯穿始终坚持把强化党员身份意识贯穿始终坚持把选优配强目标贯穿始终坚持把严肃纪律和规矩贯穿始终”。在市委组织部的牵头领导下,全市各级民政部门充分履职尽责,发挥好在换届选举中的指导、协调、监督作用;并抽调业务能力强的精干力量,参与各级督导组,每个月不少于20 天在各乡镇(街道)、村(社区)进行严密督查指导,既保证了进度,又确保了换届选举政策宣传到位、执行无偏差,为选优配强村级班子发挥了重要作用。

3、全员动员,顽强奋战,全力夺取抗灾救灾全面胜利。今年的“6.22”特大洪涝灾害共造成全市12个县市区201个乡镇(街道)170.7万人受灾,直接经济损失47.2亿元。主汛期到来之前,全市民政系统按照市委市政府决策部署,及时修订了《邵阳市自然灾害应急预案》,并充分利用“5·12”国家防灾减灾日,开展防灾减灾宣传演练,有效提高社会公众灾害防范意识。灾害发生前,市民政局第一时间对出现强降雨预警的县市区进行了提醒和调度,提前组织群众进行疏散和重要财产转移。灾情发生后,全市民政系统全员动员,全力以赴,紧急投入抢险救灾,24小时值班值守,第一时间收集各地灾情,第一时间紧急会商,第一时间启动救灾应急响应,得到了省减灾委和民政厅的充分肯定。在救灾过程中,市民政局紧急调拨救灾款物,并先后派出11个工作组,深入各县市区重灾点勘核灾情,指导基层抗灾救灾;广大基层民政干部职工尽职尽责,连续奋战10余个昼夜,紧急转移、妥善安置救助受灾群众,确保了灾民有饭吃、有衣穿、有干净水喝、有临时安全住所,有病能够得到及时医治。同时,我局在灾情发布、正面宣传、倡仪社会力量广泛参与抗灾救灾等方面积极进行宣传发动,营造全社会关注灾情、参与救灾的良好氛围;在市慈善总会的倡仪组织下,全市共募得各界捐款867.4551万元,捐物39.75万元。目前,灾后重建工作正进入最后的冲刺阶段,今年因灾倒损农村居民住房纳入灾后恢复重建对象共5312户,倒房重建户2002房,损房维修3310户,通过全面摸底,按照分类救助的原则。全市困难重建对象全部按2万元的标准实施救助,一般损房户按每户不少于2000元的标准实施救助,重建对象最高可享受6万元的重建资金。截止1030日,我市灾后恢复重建户共5312户,倒房重建户已开工1914,开工率达97%。倒塌房屋已竣工719户,竣工率36%,倒损房屋已修复2812户,修复率85%。能确保12月底恢复重建户主体工程全部完工,春节前受灾群众入住新居。

4、强化服务,压实责任,着力抓好养老院服务质量提升和重点民生实事项目建设。2017年,我局列入省市重点民生实事项目考核任务为新增养老服务床位1409张,局党委高度重视,召开专题会议研究,于年初制定印发了《邵阳市民政局2017年重点民生实事民政项目实施方案》,各县市区也根据自身工作实际,科学制定了工作方案;市县两级民政部门均成立了重点民生实事项目建设领导小组,由一把手亲自任组长,建立了重点民生实事一把手亲自抓、分管领导具体落实、相关单位和部门承办的责任体系。将重点民生实事纳入全市民政系统绩效考核重要内容,明确各项民生实事项目建设的标准、工作进度和保障措施,确保每一件实事、每一项指标都有责任领导和责任人,并建立严格的追责制度。养老床位建设任务数按时保质完成并全部投入使用。

为全面提升全市养老院的服务能力和服务品质,今年5月份,市人民政府印发了《开展养老院服务质量建设专项行动实施方案》,明确了我市养老服务质量建设2020年的总体目标及2017年的具体目标任务、组织领导和各部门职责分工。成立了专项整治领导小组,对全市234家养老机构进行大检查、大整治,已完成了自查处纠,整改到位。为加强养老院护理员服务水平,在7月份举办了一期养老护理员培训班,200名一线护理工作者经人社部门考核都取得了养老初级初级等级证书,服务质量得到明显提升,养老院服务质量建设专项行动有序推进。

5、积极探索,创新开展优抚对象短期疗养,关爱功臣行动助推社会和谐稳定。为贯彻落实市委、市政府、市军分区联合下发的《关于进一步加强和改进新时期双拥工作的意见》精神,根据民政部〔201452号、省民政厅〔201419号文件《关于建立重点优抚对象短期疗养制度的意见》要求,我市于2014年出台了《邵阳市重点优抚对象短期疗养办法》,初步建立了重点优抚对象短期疗养制度。近两年,我局在对重点优抚对象开展短期疗养和医疗巡诊活动方面进行了积极探索,开展重点优抚对象短期疗养90批次,共接待疗养对象3500余人次;医疗巡诊踏遍全市九县三区,共60余场,巡诊优抚对象4000余人,发放药品价值300余万元。以此为突破口,通过疗养对象以身说法,在退役军人群体内发挥正面宣传和辐射作用,为缓解矛盾,维护社会稳定起到了重要的积极作用。目前,我市优抚对象短期疗养工作已建立了一套完善的标准化服务规范,在制度上,以深化优抚服务管理精细化为目标,以“建机制、优方式”为举措,创新服务模式,制定了一系列的制度、职责、规定、预案并汇编成册,对疗养和巡诊全过程进行规范。在过程中,对工作计划、疗养时间、日程安排、操作要求、保障措施等进行统一部署;以市优抚医院、市光荣院为主体骨干,县区光荣院为辅助补充,制度化、规范化地开展短期疗养和医疗巡诊工作。在效果上,实行物质保障和精神抚慰并重,注重增强重点优抚对象的荣誉感、幸福感,注重宣传党和国家在优待抚恤方面的政策法规,取得了良好的社会效益;特别在全市退役人员中产生了良好的反响,对维护当前社会稳定发挥了积极作用。4月下旬,湖南省优抚工作现场会在我市召开,来自省荣军医院及全省14个市州民政局分管局长和优抚科长、康复医院院长,对我市创新实践服务优抚对象短期疗养的做法纷纷点赞。

八、存在的主要问题

邵阳市民政局制订了资产管理制度,按标准购置固定资产,资产保存完整,固定资产的处置都按规定履行报批手续,处置收入按财政规定办理。但存在2004年至2009年期间处置的车辆未及时销账的情况,导致前几年出现车辆账实不符的情况。

九、改进措施和有关建议

应加强资产管理,建立有效的内部控制制度,对已处置的固定资产应及时进行财务核销处理,切实做到资产处置规范、会计核算规范,保证会计信息真实、可靠,固定资产账实相符。

                                            

                                          

 

                                  邵阳市民政局

                                 2018328

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